TES 구매 관리 시스템 가이드

TES 구매 관리 시스템은 필요한 물품의 검색부터 구매신청, 접수, 구매, 검수, 입고까지의 전 과정을 한곳에서 처리합니다. 본 가이드는 구매 관리 메뉴 아래 5개 화면의 사용 방법을 순서대로 안내합니다.

화면	용도	주 사용 권한
1. 상품 검색	구매할 상품을 검색해 구매목록에 담고 구매신청합니다.	사업소
2. 신청현황	구매신청 후 아직 접수되지 않은 구매건을 조회하고 접수합니다.	사업소 · 구매관리자
3. 구매현황	접수 이후 구매 · 검수가 진행 중이거나 완료된 구매건을 조회합니다.	구매관리자 · 사업소
4. 구매검수	구매한 품목을 단계별로 검수하고 입고를 확정합니다.	구매관리자 · 자재관리자 · 사업소
5. 문서함	구매청구서와 첨부파일을 조회하고 다운로드합니다.	구매관리자

시작하기 전에

구매 진행 흐름

① 상품 검색 ──▶ ② 신청현황 ──▶ ③ 구매현황 ──▶ ④ 구매검수 ──▶ 구매 완료
  구매신청          접수            검수 시작        단계별 검수
                                                         │
                         ⑤ 문서함 ◀── 각 단계의 구매청구서 · 첨부파일

사업소가 상품 검색에서 상품을 구매목록에 담고 구매신청합니다. 구매번호가 부여된 구매건이 생성됩니다.
구매건은 신청현황에 표시되며, 구매관리자가 내용을 확인한 뒤 접수합니다.
접수된 구매건은 구매현황으로 이동합니다. 구매관리자가 검수 시작을 실행하면 검수건이 생성됩니다.
구매검수에서 「구매중 → 본사 구매 완료 → 통합 자재검수 완료 → 사업소 검수 완료」 순서로 단계를 진행합니다. 사업소 검수 완료 시점에 구매가 완료되고 소모품 재고로 입고됩니다.
구매 과정에서 생성된 구매청구서와 첨부파일은 문서함에서 조회할 수 있습니다.

메뉴 위치

화면 왼쪽 메뉴에서 🛒 구매 관리를 선택하면 하위 메뉴 5개가 표시됩니다.

구매 관리 메뉴와 상품 검색 화면

용어

용어	설명
사업소	물품을 신청하고 수령하는 현장 부서입니다. 구매목록은 사업소 단위로 공유합니다.
상위 부서	사업소가 속한 상위 조직입니다.
구매목록	구매신청 전에 구매할 품목을 모아 두는 목록입니다. 같은 사업소 사용자가 함께 사용합니다.
구매건 · 구매번호	구매신청 1건과 그 번호입니다. 구매신청 시 자동으로 부여됩니다.
검수건 · 검수번호	접수된 구매건의 구매 · 입고 검수를 관리하는 문서와 그 번호입니다. 구매현황에서 검수 시작 시 생성됩니다.
외부상품	상품 검색 목록에 없는 품목입니다. 직접 입력해 구매목록에 담을 수 있습니다.
계정과목	품목에 지정하는 회계 분류입니다. 부서별로 사용 가능한 계정과목이 다릅니다.
구매청구서(원본)	구매신청 시점의 구매청구서입니다. 수정할 수 없습니다.
구매청구서(수정본)	구매신청 이후 변경 사항이 반영된 구매청구서입니다. 검수를 거친 경우 실제 구매 내역을 기준으로 합니다.
창고 / 직배송	품목의 배송 방식입니다. 창고는 자재창고를 거쳐 사업소로 배송되며(기본값), 직배송은 공급처에서 사업소로 바로 배송됩니다.
실구매가	실제 구매 단가입니다. 금액은 실구매가 × 수량으로 계산됩니다.

권한별 사용 범위

구매 관리의 화면과 기능은 역할별 권한에 따라 표시됩니다. 현재 설정된 역할별 권한은 다음과 같습니다.